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2017年中共成都市直属机关工作委员会部门预算草案
来源:市直机关工委办公室

2017中共成都市直属机关工作委员会

部门预算


目 录

第一部分 中共成都市直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般预算基本支出表

财政拨款三公经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

第一部分 中共成都市直属机关工作委员会概况

中共成都市直属机关工作委员会

2017年部门预算说明

             

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中共成都市直属机关工作委员会(以下简称市直机关工委)是行政单位,主要负责:

1、规划市直机关党的建设,领导市直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

2、与有关部门配合实施市直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反央各部门领导班子、领导干部的情况。

3、综合指导市直机关精神文明建设工作,组织推动市直机关各单位开展各级文明单位创建活动。

4、负责市直机关基层党组织和机关纪委的建立、换届、选举及机关党委书记(副书记)和机关纪委书记(副书记)的考核、任免工作;指导基层党组织对党员进行管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

5、领导市直机关纪工委的工作,按规定权限审批市直机关党内违纪案件的处理决定。

6、指导市直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习;负责市直机关党员、党务干部、中青年干部和入党积极分子的培训。

7、指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作、老龄工作和社会稳定工作。

8、领导市直机关工、青、妇等群团组织的工作;组织市直机关开展文化、体育活动,丰富机关的文化生活。

9、承办市委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚决落实全面从严治党要求,紧紧围绕市委工作中心和“157”总体思路,从严从实创新推进机关党的建设,推动机关党组织和党员干部在深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神上作表率,在贯彻落实中央、省委和市委决策部署、做合格党员当干事先锋上作表率,为迎接党的十九大胜利召开、为成都建设国家中心城市提供坚强保证。

1、深入贯彻十八届六中全会精神,全面落实从严治党要求

一是抓好理想信念教育。突出日常、严在经常,深入开展理想信念教育,引导党员干部牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,自觉坚守共产党人的信仰和追求。坚持把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务,抓好四个意识是核心意识、看齐意识的教育,引导党员干部在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威。突出抓好中央、省委、市委重大决策部署的学习贯彻,举办迎接十九大、机关全面从严治党成果展。健全党员学习教育效果考核评价机制,促进党员学习教育制度化规范化。

二是严守党的政治纪律和政治规矩。深入开展政治纪律和政治规矩教育,引导党员干部坚决做到五个必须、五个决不允许。加强纪律教育特别是四个服从教育,增强组织观念和纪律观念。严格执行请示报告、个人重大事项报告制度,坚决纠正无组织无纪律的行为。加强对机关党组织和党员贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署的经常性监督检查,督促党员特别是领导干部廉洁依法从政。

三是严格党内政治生活。认真落实《关于新形势下加强和规范党内政治生活的若干准则》,增强机关党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性。严格执行民主集中制,保障机关党内政治生活制度化规范化。严格三会一课制度,推行党组织生活实时备案、季度公示、年度通报、考核评价制度,机关工委适时检查通报机关党员特别是党员领导干部参加双重组织生活情况。

四是加强基层党内民主与监督。抓好《中国共产党党内监督条例》的贯彻落实,严格执行党内事务民主讨论、党内情况定期通报、定期评议基层党组织领导班子成员等制度。实行优秀党员常态化评选和动态化管理制度,促进党员队伍学有目标、发挥作用。认真做好发展党员工作,严把入口关。严格落实党费缴纳规定,严肃处置不履行党费缴纳义务的党员。

2、实施建设国家中心城市机关党员行动计划,充分发挥示范表率作用

五是开展五讲四比主题实践活动。组织开展 讲政治、讲科学、讲实干、讲团结、讲廉洁,比学习、比创新、比干劲、比业绩主题实践活动。以部门机关党组织为主,采取小集中形式举办党员干部论坛,组织党员干部上讲台,讲经济、讲业务、讲管理,推动形成以学促用浓厚氛围。组织和分层次举办机关业务技能比赛活动,提升履职能力和业务水平。组织机关业务骨干、突击队挺进工作第一线、全力攻坚破难,加强实践磨砺和锻炼。围绕推进国家中心城市建设开展调查研究、建言献策活动,积极为党委政府提供决策建议。

六是打造一机关一品牌、一支部一特色典型示范广泛开展双强六好活动、 美丽成都党员示范行动。区分机关不同职能和行业特点,分类打造充分发挥政治引领作用,在学习创新服务方面举旗帜、带队伍、勇争先、业绩好的示范党组织和党员示范团队,形成特色鲜明、活力迸发,凝心聚力推进国家中心城市建设的生动局面,引领带动基层党组织和党员队伍建设走在前。

七是深入推进机关联系服务群众工作。推动机关党员干部联系基层群众工作常态化,推行党员义工制度。搭建党员服务群众平台,运用现代信息技术实现服务供需对接。构建城乡基层党组织结对帮扶机制,实现资源共享、互促共建。健全机关党员基层实践磨练制度,坚持选派优秀机关干部驻村帮扶。

3、巩固发展良好政治生态,建设风清气正和谐机关

八是大力营造创业兴业氛围。进一步落实从严治党责任,加强干部队伍教育管理,大力宣传机关党员干部中的先进事迹,倡导培育团结协作、开拓进取、奋勇争先的团队精神,着力提振全体党员干部的精气神,确保市委各项决策部署的落地落实。加大违纪党员问责力度,及时查处违纪案件。推进机关党风廉政建设,培育打造机关廉政文化建设典型示范。

九是建立健全激励关怀帮扶机制。加强人文关怀,落实党组织、工会组织激励关怀帮扶措施,大力激励优秀党员,切实关怀帮助困难党员。开展职工互助保障爱心活动,走访慰问机关各级劳动模范、因灾因病以及生活困难的干部职工。开展机关青年联谊活动。做好服务老党员、老干部工作。

十是开展凝心聚力的机关文化活动。以迎接党的十九大为契机,组织开展歌咏比赛、知识竞赛等系列活动,凝聚爱党爱国正能量。持续推进创文明单位,做人民满意公务员职工之家创建、机关道德实践等活动。开展符合群众需求、适合机关特点的文体活动,丰富干部职工业余文化生活。

4、加强党建工作管理和自身建设

十一是加强管理指导。健全落实工委领导联系机关基层党建工作制度,分类指导、协调推进基层党建工作。推行机关党建重大活动、巡查检查、课题攻关等机关党务干部统筹调配制度,集中力量推进重大工作落实。适时举办机关党建工作经验交流会、理论研讨会,推广党建工作经验典型,推动实践创新、制度创新,培育打造机关党建品牌。开展机关党建工作先进单位评选活动。

十二是加强自身建设。实施党务干部培训工程,丰富培训内容,改进培训方式,提升培训质量。探索在职培训新路子,采取党校教育培训、异地参观见学、与高校联办培训等方式,大力提升党务干部能力水平。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市直机关工委部门预算包括:工委本级预算、属事业单位预算。

纳入工委2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1中共成都市直属机关工作委员会本级

2成都市级机关党校本级。


第二部分 中共成都市直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明

8

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1145.3万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1145.3万元支出包括:一般公共服务支出943.53万元、教育支出50万元、社会保障和就业支出58.1万元、医疗卫生和计划生育支出31.82万元、住房保障支出61.85万元

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市直机关工委2017年一般公共预算当年拨款1145.3万元,比2016年预算数1107.54万元增加37.76万元,增长3.41%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动和项目经费支出预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出943.53万元,占82.38%教育(类)支出50万元,占4.4%;社会保障和就业(类)支出58.1万元,占5.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.82万元,占2.8%;住房保障(类)支出61.85万元,占5.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为189.82万元,比2016年预算数127.6万元增加62.22万元,增长48.76%,变动的主要原因是贯彻落实六中全会精神的学习宣讲和培训

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为753.71万元,比2016年预算数667.63万元增加86.08万元,增长12.89%,变动主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

3教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)预算数为50万元,比2016年预算数32.3万元增加17.7万元,增长54.8%,变动的主要原因是培训任务增加,培训费支出增加

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为58.1万元,比2016年预算数0增加58.1万元,增加100.00%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未纳入2016年的预算

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为30.37万元,比2016年预算数22.99万元增加7.38万元,增长32.10%,变动主要原因是单位职工的医疗保险缴费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.45万元,比2016年预算数8.18万元减少6.73万元,下降82.27%,变动主要原因是减少单位职工医疗保险缴费的补贴。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为61.85万元,比2016年预算数57.75万元增加4.1万元,增长7.10%,变动主要原因是国家公务员工资调标增资后工委职工基本工资增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委2017年一般公共预算基本支出892.98万元,其中:

人员经费555.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费134.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、维修护费、国内差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助203.46万元,主要包括:公务交通补贴、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排12.5万元,较20168万元增加4.5万元,增长56.25%,变动的主要原因是因公出国指标数增加

根据2016年出国计划,拟安排出国(境)1次,出国(境)1人;赴台2批次4人,计划开展基层政党交流

(二)公务接待费

2017年预算安排1.85万元,与2016年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

市直机关工委核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费8万元,较2016年预算减少4.4万元,下降35.48%,变动的主要原因是行政单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车数量减少,车辆运行维护费下降

2017年安排公务用车运行维护费8万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


五、2017年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出市直机关工委2017年收支总预算1145.30万元,比2016年预算数1107.54万元增加37.76万元,增长3.41%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动和项目经费支出预算增加


七、2017年收入预算情况说明

市直机关工委2017年收入预算1145.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1145.3万元,占100%


八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计1145.3万元,其中:基本支出预算892.98万元,占77.97%;部门项目支出预算252.32万元,占22.03%


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市直机关工委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计323.9万元。

(二)政府采购情况

2017市直机关工委政府采购预算总额16.5万元,其中:政府采购货物预算16.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年,市直机关工委共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017市直机关工委实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算252.32万元。


第三部分 名词解释


市直机关工委2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

三公"经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,145.30

一、本年支出

1,145.30

1,145.30

 

()一般公共预算拨款

1,145.30

()一般公共服务支出

943.53

943.53

 

 

()教育支出

50.00

50.00

 

 

()社会保障和就业

58.10

58.10

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

31.82

31.82

 

 

()住房保障支出

61.85

61.85

 

收 入 总 计

1,145.30

支 出 总 计

1,145.30

1,145.30

 

一般公共预算支出表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数

功能科目类

功能科目项名称

小计

基本

支出

项目

支出

专项

资金

增减额

增减%

 

合计

1107.54

1,145.30

892.98

252.32

 

37.76

3.41

201

一般公共服务支出

795.23

943.53

741.21

202.32

 

148.30

18.65

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

795.23

943.53

741.21

202.32

 

148.30

18.65

   2013102

   一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

127.60

189.82

 

189.82

 

62.22

48.76

   2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

667.63

753.71

741.21

12.50

 

86.08

12.89

205

教育支出

32.30

50.00

 

50.00

 

17.70

54.80

 20508

 进修及培训

32.30

50.00

 

50.00

 

17.70

54.80

   2050802

   干部教育

32.30

50.00

 

50.00

 

17.70

54.80

208

社会保障和就业支出

191.09

58.10

58.10

 

 

(132.99)

(58.10)

 20805

 行政事业单位离退休

191.09

58.10

58.10

 

 

(132.99)

(58.10)

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.10

58.10

 

 

58.10

100.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.17

31.82

31.82

 

 

0.65

2.09

 21011

 行政事业单位医疗

31.17

31.82

31.82

 

 

0.65

2.09

   2101101

   行政单位医疗

22.99

30.37

30.37

 

 

7.38

32.10

   2101103

   公务员医疗补助

8.18

1.45

1.45

 

 

(6.73)

(82.27)

221

住房保障支出

57.75

61.85

61.85

 

 

4.10

7.10

 22102

 住房改革支出

57.75

61.85

61.85

 

 

4.10

7.10

   2210201

   住房公积金

57.75

61.85

61.85

 

 

4.10

7.10

一般公共预算基本支出表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

 

合计

892.98

555.44

134.08

203.46

301

工资福利支出

555.44

555.44

 

 

 30101

 基本工资

127.33

127.33

 

 

 30102

 津贴补贴

152.58

152.58

 

 

 30103

 奖金

10.61

10.61

 

 

 30105

 机关事业单位基本养老保险缴费

58.10

58.10

 

 

 30107

 城镇职工基本医疗保险缴费

21.79

21.79

 

 

 30108

 其他社会保障缴费

10.03

10.03

 

 

 30199

 其他工资福利支出

175.00

175.00

 

 

302

商品和服务支出

184.08

 

134.08

50.00

 30201

 办公费

9.00

 

9.00

 

 30202

 印刷费

3.00

 

3.00

 

 30203

 手续费

0.50

 

0.50

 

 30206

 邮电费

20.00

 

20.00

 

 30209

 维修护费

3.00

 

3.00

 

 30211

 国内差旅费

3.00

 

3.00

 

 30213

 培训费

12.27

 

12.27

 

 30217

 咨询费

0.50

 

0.50

 

 30218

 劳务费

13.55

 

13.55

 

 30219

 委托业务费

1.00

 

1.00

 

 30220

 公务接待费

1.35

 

1.35

 

 30224

 工会经费

5.81

 

5.81

 

 30225

 福利费

3.82

 

3.82

 

 3022701

 公务交通补贴

50.00

 

 

50.00

 3022702

 其他交通费用

2.00

 

2.00

 

 30299

 其他商品和服务支出

55.28

 

55.28

 

307

对个人和家庭的补助

153.46

 

 

153.46

 30705

 生活补助

1.40

 

 

1.40

 30709

 奖励金

0.21

 

 

0.21

 30711

 住房公积金

61.85

 

 

61.85

 30799

 其他对个人和家庭的补助

90.00

 

 

90.00

财政拨款三公经费表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

单位

代码

单位名称

2016年预算数

2017年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

324

 中共成都市直属机关工作委员会

22.25

8.00

12.40

1.85

22.35

12.50

8.00

1.85

政府性基金预算支出表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

 

 

 

 


部门收支总表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

1,145.30

一、一般公共服务支出

943.53

   其中:一般公共预算拨款收入

1,145.30

二、教育支出

50.00

 

三、社会保障和就业

58.10

 

四、医疗卫生与计划生育支出

31.82

 

五、住房保障支出

61.85

本年收入合计

1,145.30

本年支出合计

1,145.30

 

 

 

 

收入合计

1,145.30

支出总计

1,145.30

部门收入总表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                 单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

1,145.30

 

1,145.30

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

943.53

 

943.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

943.53

 

943.53

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

753.71

 

753.71

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013102

   一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

189.82

 

189.82

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050802

   干部教育

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.10

 

58.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

58.10

 

58.10

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.10

 

58.10

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.82

 

31.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

31.82

 

31.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

   行政单位医疗

30.37

 

30.37

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101103

   公务员医疗补助

1.45

 

1.45

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.85

 

61.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

61.85

 

61.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

   住房公积金

61.85

 

61.85

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

编制单位:中共成都市直属机关工作委员会                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

 

合计

1,145.30

892.98

252.32

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

943.53

741.21

202.32

 

 

 

 

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

943.53

741.21

202.32

 

 

 

 

   2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

753.71

741.21

12.50

 

 

 

 

   2013102

   一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

189.82

 

189.82

 

 

 

 

205

教育支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

50.00

 

50.00

 

 

 

 

   2050802

   干部教育

50.00

 

50.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.10

58.10

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

58.10

58.10

 

 

 

 

 

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.10

58.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.82

31.82

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

31.82

31.82

 

 

 

 

 

   2101101

   行政单位医疗

30.37

30.37

 

 

 

 

 

   2101103

   公务员医疗补助

1.45

1.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.85

61.85

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

61.85

61.85

 

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

61.85

61.85

 

 

 

 

 

  

     

 

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